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2015年度江苏省省级机关医院部门决算公开
2016-08-30

第一部分 部门概况

一、主要职能

医院始建于1952年,1991年成立江苏省老年医学研究所,1992年挂牌江苏省老年医院,2004年参与组建江苏省人民医院集团,2013年开设分院,2015年全面运营管理南京江宁沐春园护理院。是一所集医疗、教学、科研、康复、保健、医养结合为一体,具有老年特色的综合性医院。承担着省、市党政领导、公务员、社区居民的医疗服务,以及省级领导的日常医疗保健等任务。

医院坚持以医疗为基础,干部保健为重点,老年医学为特色的发展思路,打造“一体两翼”(本部 + 分院和护理院;医疗 + 康复和养老/护理)的发展格局。有床位500( 其中本部开放床位302),设临床、医技科室40个,普外科、骨科、泌尿外科、心血管科、呼吸科、神经科、消化科、血液肿瘤科、内分泌科、肾内科、康复医学科、干部保健科、ICU14个病区。

医院现有职工642人,其中卫技人员549人。拥有高级职称127人,中级职称170人,博士12人,硕士134人。有176人次在各学会任职,其中在老年医学分会任职人员13人次。享受国务院特殊津贴专家2位,省政府突出贡献中青年专家1位。医院配备全球领先的西门子Force CT、西门子3.0T磁共振仪、高端彩超、数字减影血管造影(DSA)、直接数字化X线摄影系统(DR)、经颅多普勒(TCD)、超细电子胃镜、综合检眼台、全身X线骨密度仪、乳腺钼靶摄影机、肿瘤热疗仪等一批先进的仪器设备。建有HISLISPACS、门诊诊间、电子病历、医院综合运营管理系统等现代化信息网络系统。

二、部门决算单位构成情况

纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

三、2015年度重要工作完成情况

2015年是我院“十二五”规划的收官之年。这一年,我院积极贯彻落实全省卫生工作会议和委直属单位工作会议精神,围绕医院“十二五”发展规划,扎实加强学科建设,着力提升服务质量,持续改进医疗服务,科研教学工作取得新成绩,人才队伍建设进一步加强,“医养结合”服务模式实现重大拓展,初步奠定“一体两翼”的发展格局,医院综合能力得到提升。在省卫生计生委第三方出院病人满意度调查中我院满意度继续名列前茅,在委直属单位综合目标管理责任制考核中再次荣获优胜奖。

(一)主要工作指标完成情况

门急诊诊疗人次115.18万,比上年增加6.28万人次,同比增长6.1 %。健康管理中心体检总人次 36813人次,比上年增加5395人次,同比增长17%。出院病人8357人次,比上年增加886人次。病床使用率 87.4%,较上年下降1个百分点。择期手术病人术前平均住院天数2.6天,较上年缩短0.2天。出院病人平均住院日为15.2天,较上年缩短0.7 天。全年开展住院手术651例,较上年增加141例。2015年全年无医疗事故。

(二)重点工作任务完成情况

1、“医养结合”服务模式实现重大拓展,实践经验引起社会广泛关注。我院取得江宁区社会福利中心服务管理权,实现“医养结合”模式重大拓展。分院服务能力增强,“医养结合”实践经验广受关注。

2、扎实加强学科建设,强化医疗质量与服务能力。2015年我院启动了院级医学重点专科评审工作。在江苏省省级临床重点专科评分标准基础上,结合本院实际制定了院级医学重点专科建设实施办法、评审评分标准和具体评审流程、评审方法。经过评审,血液肿瘤科、消化科、内分泌科等三个科室成为第一批院级医学重点专科。

3、深化社区医师慢病培训,稳固我院慢病管理培训基地地位。南京130余家社区卫生服务中心的339名学员接受了培训,提高了社区医生慢病管理规范化水平,更稳固了我院慢病管理培训基地的地位。

4、病历处方质量管理和抗菌药物应用管理成效显著。落实处方点评、医嘱评价制度,提高处方质量。加强抗菌药物临床应用管理。

5、科研教学工作取得新成绩,人才队伍建设进一步加强。2015年我院新获省科技厅社会发展课题、省自然科学基金、省卫生计生委科研课题、“六大人才高峰”项目等课题,新获科研课题明显增加,科研能力增强。加大人才培养力度,全方位、多途径做好人才培养工作。加强管理干部队伍建设,顺利完成职能科室负责人竞聘上岗工作。

6、护理岗位管理进一步深化,医养结合护理和延伸护理服务成效明显。完善护理岗位管理设置,提高护士素质能力。探索医养结合护理,积极开展延伸护理等服务。

7、持续改进医疗服务和医院环境,提升患者就医体验。顺利实施医药价格综合改革,确保病人享受药品零差价政策。新增五个专病门诊,落实改善医疗服务举措。推进网络基础建设,优化医院信息系统。提高综合保障服务水平,成功创建国家级节约型公共机构示范单位。

8、加强财务和经营管理,提高医院运行效益和效率。开展财务绩效考核与评价工作,不断提升经济效益,完善奖励性绩效工资分配方案。开展预算执行情况考核,将预算执行率纳入年度相关职能科室目标考核。实行全面预算管理,履行审计监督职能,提高运行效率。

9、加强党风廉政和医院文化建设,推进精神文明创建工作。加强领导班子建设,深入开展“三严三实”专题教育,继续抓好党风行风建设和反腐倡廉教育,认真落实党建工作责任制。大力推进精神文明建设,深化公益活动和志愿者服务。充分发挥党、工、团作用,推进医院文化建设

第二部分 江苏省省级机关医院2015年度部门决算表


                              收入支出决算总表                          金额单位:万元

编制单位:江苏省省级机关医院                         2015年度                                               公开:01表



支出决算表                             金额单位:万元

编制单位:江苏省省级机关医院                            2015年度                                            公开:03表

财政拨款收入支出决算总表                   金额单位:万元

编制单位:江苏省省级机关医院                         2015年度                                             公开:04表

财政拨款支出决算表                      金额单位:万元

编制单位:江苏省省级机关医院                         2015年度                                              公开:05表

财政拨款基本支出决算表                   金额单位:万元

编制单位:江苏省省级机关医院                          2015年度                                                公开:06表

一般公共预算财政拨款支出决算表                     金额单位:万元

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表         金额单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表      金额单位:万元

编制单位:江苏省省级机关医院                                 2015年度                                        公开:09表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             金额单位:万元


机关运行经费支出决算表                     金额单位:万元


 政府采购支出决算表                    金额单位:万元


第三部分  江苏省省级机关医院2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省省级机关医院2015年度决算收入总计36926.78万元,与上年相比收入增加4116.87 万元、增长12.55 %;支出总计36926.78万元,支出总计增加4116.87万元,增长12.55%

(一)收入总计 36926.78万元。

1.财政拨款收入 3675.82 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加422.82 万元,增长 13.00%

2.事业收入 30206.51 万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:医疗收入30092.36万元,科研项目收入114.15万元。与上年相比增加 2856.18万元,增长 10.44%

3.其他收入 1124.87 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。其中:培训收入136.56万元,利息收入80.71万元,捐赠收入1.80万元,食堂收入371.13万元,老年编辑收入53.26万元,废品收入1.35万元,停车场收入45.48万元,其他收入其他434.58万元。与上年相比增加307.89万元,增长37.69 %

4.用事业基金弥补收支差额 78.65 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

5.年初结转和结余 1840.92 万元,主要为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。(二)支出总计36926.78万元。

江苏省省级机关医院2015年度支出决算36926.78万元,支出总计增加4116.87 万元,增长12.55 %。其中:

1.科学技术支出(类)支出67.00万元。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出34201.50万元,其中:工资福利支出9217.75万元,商品和服务支出20515.94万元,对个人和家庭的补助2391.25万元,基本建设支出8.40万元,其他资本性支出2068.16万元。

3.住房保障支出(类)支出61.60万元。

4.年末结转和结余2596.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省级机关医院本年收入合计 35007.20万元,其中:财政拨款收入 3675.82万元,占10.50 %;事业收入30206.51万元,占86.29 %;其他收入 1124.87 万元,占  3.21%


三、支出决算情况说明

江苏省省级机关医院本年支出合计34330.10  万元,其中:基本支出31888.88 万元,占 92.89  %;项目支出 2441.22万元,占7.11%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省省级机关医院2015年度财政拨款3675.82万元、支出总决算 2930.63 万元。与上年相比,财政拨款收入增加422.82万元,增长13%、支出增加669.52万元,增长29.61%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省省级机关医院2015年财政拨款支出 2930.63 万元,占本年支出合计的 8.54 %。与上年相比,财政拨款支出增加 669.52万元,增长 29.61 %。

江苏省省级机关医院2015年度财政拨款支出年初预算为1436.00 万元,支出决算为 2930.63万元,完成年初预算的 204.08 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省省级机关医院2015年度财政拨款基本支出593.00万元,其中:人员经费 593.00万元。主要包括离休费88.99万元、退休费442.41万元、提租补贴61.60万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省省级机关医院2015年一般公共预算财政拨款支出 3675.82 万元,与上年相比增加422.82万元,增长13 %。江苏省省级机关医院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1436 万元,支出决算为2930.63 万元,完成年初预算的 204.08%

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省省级机关医院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出593  万元,其中:人员经费 593.00 万元。主要包括离休费88.99万元、退休费442.41万元、提租补贴61.60万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省省级机关医院2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额489.90万元,其中:政府采购货物支出 489.90  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

(二)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆为一般公务用车、单位价值200万元以上大型设备7台(套)。



点击数:2016-08-30
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